|
|
12.04.2022 |
NIK - 0066
|
NIK - 565
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 565 din 12.04.2022 |
4998.00 |
lei |
|
|
|
07.04.2022 |
NIK - 0058
|
NIK - 554
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 554 din 07.04.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
05.04.2022 |
xxx - 25
|
XXX - 25
|
Accesoria Group SRL |
contravaloare factura XXX-25 / 05.04.2022 |
95.20 |
lei |
|
|
|
04.04.2022 |
NIK - 0051
|
NIK - 545
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 545 din 04.04.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
31.03.2022 |
NIK - 0036
|
NIK - 534
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 534 din 31.03.2022 |
4569.60 |
lei |
|
|
|
31.03.2022 |
-
|
AX-01 - 68
|
Asociatia Centrul De Resurse Pentru Regenare Urbana |
Cof. Nr 22222 |
2222532.00 |
lei |
|
|
|
30.03.2022 |
NIK - 0035
|
NIK - 532
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 532 din 30.03.2022 |
4474.40 |
lei |
|
|
|
29.03.2022 |
NIK - 0032
|
NIK - 525
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 525 din 29.03.2022 |
4474.40 |
lei |
|
|
|
28.03.2022 |
CST 01 - 52728
|
CST - 000001
|
Albu Delia |
Contravaloare factura CST 000001 din 28.03.2022 |
11900.00 |
lei |
|
|
|
28.03.2022 |
NIK - 0028
|
NIK - 521
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura NIK 521 din 28.03.2022 |
4474.40 |
lei |
|
|
|
28.03.2022 |
CEM-MC - 1
|
-
|
MUZAS ADRIAN |
Contravaloare factura ___ din 28.03.2022 |
145.00 |
lei |
|
|
|
26.03.2022 |
CEM-MC - 66
|
3698 - 44
|
NISTOR MARIUS PFA |
Contravaloare factura 3698 44 din 26.03.2022 |
250.00 |
lei |
|
|
|
25.03.2022 |
NIK - 0021
|
|
Kubala Tools Romania S.R.L. SRL |
diferenta cvf |
4807.56 |
lei |
|
|
|
25.03.2022 |
CEM-MC - 89
|
1583 - 58
|
SOFT PFA |
Contravaloare factura 1583 58 din 25.03.2022 |
500.00 |
lei |
|
|
|
25.03.2022 |
CEM-MC -
|
2589 - 33
|
XenRaw SA |
Contravaloare factura 2589 33 din 25.03.2022 |
250.00 |
lei |
|
|
|
25.03.2022 |
CEM-MC -
|
Az - Q
|
FE ECOPHARM SRL |
Contravaloare factura Az Q din 25.03.2022 |
34.51 |
lei |
|
|
|
22.03.2022 |
ITB - 00125
|
ITR - 00362
|
VICTOR IULIAN BADESCU |
contravaloare factura ITR-00362 / 15.03.2022 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
21.03.2022 |
OZN - 120
|
OZN - 120
|
AGC URBIO SRL |
Contravaloare factura OZN 120 din 21.03.2022 |
12.00 |
lei |
|
|
|
17.03.2022 |
QQ - 22535
|
TR - 11
|
Service All S.R.L. |
SPP |
65.00 |
lei |
|
|
|
15.03.2022 |
ITB - 00111
|
ITR - 00354
|
VICTOR IULIAN BADESCU |
contravaloare factura ITR-00354 / 08.03.2022 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
10.03.2022 |
CX-01 - 55
|
AX-01 - 67
|
Noua OHM SRL |
Contravaloare factura AX-01 67 din 10.03.2022 |
110.00 |
lei |
|
|
|
08.03.2022 |
ITB - 00101
|
ITR - 00348
|
VICTOR IULIAN BADESCU |
contravaloare factura ITR-00348 / 01.03.2022 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
05.03.2022 |
UMC - 00001
|
UMC - 00001
|
Pirimaria Marghita |
Contravaloare factura UMC 00001 din 05.03.2022 |
200.00 |
lei |
|
|
|
24.02.2022 |
MS IDC - 1
|
MS IDC - 1
|
ART-MOOD S.R.L SRL |
Contravaloare factura MS IDC 1 din 24.02.2022 |
93.24 |
lei |
|
|
|
22.02.2022 |
ADE - 024
|
ANE - 099
|
NICOLAE DANIEL SERBAN |
contravaloare factura ANE-099 / 15.02.2022 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
19.02.2022 |
CEM-MC - 25
|
ci - 1
|
Pirimaria Marghita |
Contravaloare factura ci 1 din 19.02.2022 |
100.00 |
lei |
|
|
|
17.02.2022 |
DYNC-MC - 18
|
DYNC - 99
|
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI - TIMIȘOARA,STR. GHEORGHE LAZĂR, NR. 30-32, BL. 85, SC. B, JUD. TIMIȘ |
Contravaloare factura DYNC 99 din 17.02.2022 |
400.00 |
lei |
|
|
|
17.02.2022 |
DYNC-CH - 18
|
DYNC - 99
|
ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI–TIMIȘOARA,STR. GHEORGHE LAZĂR, NR. 30-32, BL. 85, SC. B, JUD. TIMIȘ |
Contravaloare factura DYNC 99 din 17.02.2022 |
400.00 |
lei |
|
|
|
15.02.2022 |
ADE - 018
|
ANE - 092
|
NICOLAE DANIEL SERBAN |
contravaloare factura ANE-092 / 08.02.2022 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
15.02.2022 |
SC - 0
|
CEM-MC - 1
|
Asociatia De Proprietari Bl 63 Sc A |
Contravaloare factura CEM-MC 1 din 15.02.2022 |
230.00 |
lei |
|
|
|
08.02.2022 |
ADE - 014
|
ANE - 084
|
NICOLAE DANIEL SERBAN |
contravaloare factura ANE-084 / 01.02.2022 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
06.02.2022 |
CEM-MC - 2
|
2342 - cfr332
|
Ana Top Impex S.R.L. |
Contravaloare factura 2342 cfr332 din 06.02.2022 |
44.00 |
lei |
|
|
|
06.02.2022 |
CEM-MC - 1
|
CEM-MC - 1
|
Comuna Sacalaz |
Contravaloare factura CEM-MC 1 din 06.02.2022 |
340.34 |
lei |
|
|
|
06.02.2022 |
CEM-MC -
|
CEM-MC -
|
ARCA INVESTMENT SRL |
Contravaloare factura CEM-MC ___ din 06.02.2022 |
635.46 |
lei |
|
|
|
28.01.2022 |
SP2022 - 1
|
|
Păun Alexandru |
Valoare factura seria SP2019 nr 740 |
849.98 |
lei |
|
|
|
25.01.2022 |
AMO - 101
|
|
IFTIME ALIN MARIUS |
|
400.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9882
|
|
Pirvu Cristian Ionut |
Taxa scolarizare 2021-2022 |
1100.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9881
|
|
Pirvu Cristian Ionut |
Taxa scolarizare 2021-2022 |
1100.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9880
|
|
Pirvu Cristian Ionut |
Taxa scolarizare 2021-2022 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9879
|
|
Pirvu Cristian Ionut PFA |
Taxa scolarizare 2021-2022 |
1000.00 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO - 9878
|
OBG - 733657
|
ART-MOOD S.R.L SRL |
Contravaloare factura OBG 733657 din 17.01.2022 |
428.40 |
lei |
|
|
|
17.01.2022 |
ADO -
|
FP -
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura FP ___ din 17.01.2022 |
464.10 |
lei |
|
|
|
14.01.2022 |
CAGG - 18
|
CAGG - 23
|
BRADET VIEW SRL |
Contravaloare factura CAGG 23 din 14.01.2022 |
595.00 |
lei |
|
|
|
13.01.2022 |
ADO -
|
CD - 0001
|
|
Contravaloare factura CD 0001 din 13.01.2022 |
21.42 |
lei |
|
|
|
06.01.2022 |
mp - 121
|
ITR - 11
|
Alta Firma S.R.L. |
contravaloare factura ITR-11 / 05.04.2021 |
200.00 |
lei |
|
|
|
05.01.2022 |
ADO - 321
|
OBG - 654
|
Alta Firma S.R.L. SRL |
Contravaloare factura OBG 654 din 05.01.2022 |
3.00 |
lei |
|
|
|
05.01.2022 |
mdf - 122
|
MDF - 12221
|
Magazinul De Flori Online S.R.L. |
Contravaloare factura MDF 12221 din 05.01.2022 |
1234.00 |
lei |
|
|
|
30.12.2021 |
CX-01 - 49
|
AX-01 - 62
|
Delta Fish Distribution 2003 S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX-01 62 din 30.12.2021 |
150.00 |
lei |
|
|
|
30.12.2021 |
ADO - 27
|
KMA - 732
|
NITA CLAUDIU |
Contravaloare factura KMA 732 din 30.12.2021 |
22438.10 |
lei |
|
|
|
29.12.2021 |
ADO - 3456
|
KMA - 1455
|
hvshashv |
Contravaloare factura KMA 1455 din 29.12.2021 |
2801.26 |
lei |
|