|
|
25.06.2021 |
KMAC - 0269
|
KMA - 00322
|
ASOCIATIA "ÎMPREUNĂ PENTRU NĂNESCU DAVID ANDREI" |
Contravaloare factura KMA 00322 din 25.06.2021 |
4046.00 |
lei |
|
|
|
23.06.2021 |
-
|
XXX - 39010
|
|
contravaloare factura XXX-39010 / 17.06.2021 |
120.00 |
lei |
|
|
|
19.06.2021 |
CX-01 - 25
|
AX-01-2021 - 43
|
Geserco S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX-01-2021 43 din 19.06.2021 |
110.00 |
lei |
|
|
|
18.06.2021 |
001 - 1
|
|
Hero Drive Delivery S.R.L SRL |
Contravaloarea partiala a facturii 2 |
5.98 |
lei |
|
|
|
15.06.2021 |
CAF2021 - 01
|
CAF2021 - 08
|
UMUT ESG CONCEPT SRL SRL |
Contravaloare factura CAF2021 08 din 15.06.2021 |
321.40 |
lei |
|
|
|
14.06.2021 |
ADO - 0022
|
ANE - 0042
|
PETRINA MIHAELA BANATEANU |
contravaloare factura ANE-0042 / 07.06.2021 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
11.06.2021 |
CAF2021 - 07
|
CAF2021 - 07
|
UMUT ESG CONCEPT SRL SRL |
Contravaloare factura CAF2021 07 din 11.06.2021 |
280.80 |
lei |
|
|
|
07.06.2021 |
CC - 254232
|
|
Lucan Ionel Andrei |
inscriere curs frizer |
1500.00 |
lei |
|
|
|
07.06.2021 |
CC - 254232
|
|
Parinti elevi |
|
0.00 |
lei |
|
|
|
07.06.2021 |
ADO - 0017
|
ANE - 0034
|
PETRINA MIHAELA BANATEANU |
contravaloare factura ANE-0034 / 31.05.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
04.06.2021 |
CX - 21
|
AX - 41
|
Jilkim S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX 41 din 04.06.2021 |
100.00 |
lei |
|
|
|
04.06.2021 |
CX - 20
|
AX - 40
|
Vagma Group Distribution S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX 40 din 04.06.2021 |
110.00 |
lei |
|
|
|
03.06.2021 |
CX - 29
|
AX00 - 39
|
Jilkim S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX00 39 din 03.06.2021 |
100.00 |
lei |
|
|
|
02.06.2021 |
A2125 -
|
|
Dirigu SA |
ciuperci |
300.00 |
lei |
|
|
|
01.06.2021 |
GSPFA - 095
|
|
Perla Land S.R.L. |
CV SERVICII DDD FCT 1325 |
800.00 |
lei |
|
|
|
01.06.2021 |
GSPFA - 095
|
|
Grăniceru I. Stere Persoană Fizică Autorizată PFA |
CV SERVICII DDD FCT 1325 |
800.00 |
lei |
|
|
|
31.05.2021 |
ADO - 0011
|
ANE - 0028
|
PETRINA MIHAELA BANATEANU |
contravaloare factura ANE-0028 / 24.05.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
22.05.2021 |
-
|
DEX - 34
|
ALFA SRL |
contravaloare factura DEX-34 / 19.09.2019 |
1350.00 |
lei |
|
|
|
17.05.2021 |
ITB - 0033
|
ITR - 00152
|
FLORIN DRAGOTA |
contravaloare factura ITR-00152 / 10.05.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
17.05.2021 |
AGF -
|
AGF -
|
ccc |
Contravaloare factura AGF ___ din 17.05.2021 |
12.60 |
lei |
|
|
|
16.05.2021 |
AGF - 133
|
AGF - 135
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura AGF 135 din 16.05.2021 |
30.00 |
lei |
|
|
|
15.05.2021 |
CEM-MC - 0048
|
GL - 0048
|
SC NOVA QUEEN 2013 SRL SRL |
Contravaloare factura GL 0048 din 15.05.2021 |
4655.28 |
lei |
|
|
|
13.05.2021 |
AGF -
|
AGF -
|
S.C. Flamingo Food Factory SRL |
Contravaloare factura AGF ___ din 13.05.2021 |
140.00 |
lei |
|
|
|
12.05.2021 |
CEM-MC - 0046
|
GL - 0046
|
SC NOVA QUEEN 2013 SRL SRL |
Contravaloare factura GL 0046 din 12.05.2021 |
4777.40 |
lei |
|
|
|
10.05.2021 |
ITB - 0025
|
ITR - 00143
|
FLORIN DRAGOTA |
contravaloare factura ITR-00143 / 03.05.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
10.05.2021 |
AGF - 132
|
AGF - 132
|
BAUM SRL SRL |
Contravaloare factura AGF 132 din 10.05.2021 |
500.00 |
lei |
|
|
|
08.05.2021 |
AC-01-2020 - 19
|
AX-01-2020 - 39
|
Delta Fish Distribution 2003 S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX-01-2020 39 din 08.05.2021 |
150.00 |
lei |
|
|
|
07.05.2021 |
CH1 - 1
|
|
Ion Dumitru |
Agrement Dinamic |
25.00 |
lei |
|
|
|
03.05.2021 |
ITB - 0019
|
ITR - 00135
|
FLORIN DRAGOTA |
contravaloare factura ITR-00135 / 26.04.2021 |
4000.00 |
lei |
|
|
|
28.04.2021 |
CHAV - 4672
|
AV1243256/ - 93
|
Szasz Ferenc Lorand |
Contravaloare factura AV1243256/01.01.2021 93 din 28.04.2021 |
250.00 |
lei |
|
|
|
27.04.2021 |
hgf - v
|
00 - 09
|
ccc |
contravaloare factura 00-09 / 27.10.2020 |
1250.00 |
lei |
|
|
|
27.04.2021 |
INT - 1
|
ITR - 1
|
ATISCOM SRL |
Contravaloare factura ITR 1 din 27.04.2021 |
2000.00 |
lei |
|
|
|
22.04.2021 |
AXC - 025
|
AX - 39
|
Icool Hvac S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX 39 din 22.04.2021 |
110.00 |
lei |
|
|
|
22.04.2021 |
INT -
|
ITR - 1
|
ALFA SRL |
Contravaloare factura ITR 1 din 22.04.2021 |
0.00 |
lei |
|
|
|
19.04.2021 |
INT -
|
AP - 250
|
Bav Amanet Ifn S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AP 250 din 19.04.2021 |
300.00 |
lei |
|
|
|
14.04.2021 |
AX01 - 28
|
AX - 37
|
Caffe River Romania S.R.L. SRL |
Contravaloare factura AX 37 din 14.04.2021 |
120.00 |
lei |
|
|
|
13.04.2021 |
TX - 3332
|
|
sOCIETATEA CIVILA DE EXECUTORI PFA |
Comision confor legii |
270.00 |
lei |
|
|
|
12.04.2021 |
ENC - 2021004
|
|
|
|
1400.00 |
lei |
|
|
|
07.04.2021 |
ITR - 48
|
ITR -
|
Destine Broker De Asigurare S.R.L. SRL |
Contravaloare factura ITR ___ din 07.04.2021 |
33.45 |
lei |
|
|
|
07.04.2021 |
TRU - 48
|
TRU - 57
|
RTEPE SRL SRL |
Contravaloare factura TRU 57 din 07.04.2021 |
45.78 |
lei |
|
|
|
06.04.2021 |
Nr - 5678
|
ax - 594
|
Minerva Daraban |
Luna Feb 256.35 ron si luna Mar 43.65 ron |
300.00 |
lei |
|
|
|
01.04.2021 |
dr MM - 1
|
|
|
consultatie |
150.00 |
lei |
|
|
|
31.03.2021 |
F21COF - 5543
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL Factura Nr 31880 , Tip plata Casa in lei ! |
42.55 |
lei |
|
|
|
31.03.2021 |
Ar - 868
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL Factura: BO210074159 , Plata prin Banca |
2461.69 |
lei |
|
|
|
29.03.2021 |
B - 09853
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL Factura nr 332403291 |
25201.19 |
lei |
|
|
|
29.03.2021 |
B - 08657
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL Factura nr : 332403291 , achitat prin Banca !! |
25201.19 |
lei |
|
|
|
28.03.2021 |
INT - 21
|
ITR -
|
Alta Firma S.R.L. SRL |
Contravaloare factura ITR ___ din 28.03.2021 |
210.00 |
lei |
|
|
|
25.03.2021 |
SM - 68954
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL FActura : BF0031905, Achitat Casa lei! |
112.51 |
lei |
|
|
|
24.03.2021 |
CX - 01-2021
|
AX-01-2020 - 39
|
Christian'76 Tour S.R.L. SRL |
contravaloare factura AX-01-2020-39 / 24.03.2021 |
110.00 |
lei |
|
|
|
23.03.2021 |
CH - 962
|
|
Modic S.R.L. |
CVAL. FACT. NR. WROV1502962 |
272.96 |
lei |
|